流程编号

TQCC-CG-09

流程名称

采购质量异议处理流程

流程说明

采购到货检验过程中出现质量异议的处理流程描述；

适用范围

所有采购过程中出现的质量异议处理业务；

编号

操作岗位

归属部门

系统操作

操作权限

1

采购员

采购部

退货单

录入

2

采购部长

采购部

无

3

主管副总

公司领导

无

业务流程详细描述

P01

根据质量异议反馈，采购员现场核实情况；

P05

采购员反馈情况后采购部长审定；确定让步接收或退换货，若为退换货则直接通知供应商进行退换货处理；

P10

若为让步接收则与主管副总协商讨论让步额度；

P15

主管副总确定让步接收额度；

P20

采购员与供应商协商让步接收条件，若供应商不接受让步接收将进入退换货流程；

P25

若供应商接受让步接收则通知仓库让步接收物料入库；

关 键 点

质量异议状况反馈、让步接收和退换货确定、让步接收额度确定

业务流程涉及单据

序号

业务单据名称

业务单据说明（几联单；单据联次流转）

1

让步接收单

采购员填写经过审批后与供应商确认与之结算和通知仓库入库用；一式三联：一联留存、一联供应商、一联仓库；

业务流程主要报表

序号

业务报表名称

业务报表说明（几份表；报表报送单位）

1

2

3

业务说明

1

2

3