流程编号

TQCC-CG-05

流程名称

一般采购执行流程-需过磅

流程说明

对于除大宗材料外计量方式为需过磅的采购执行流程描述；

适用范围

涉及五金、备配件、危化品、一般化学品等一般物料的采购作业

编号

操作岗位

归属部门

系统操作

操作权限

1

采购员

采购部

来料检验单

审核

2

化验员

检验中心

来料报检单

来料检验单

审核

生成

3

统计员

仓储部

到货单

入库单

审核

生成 审核

4

司磅员

仓储部

过磅计量

计量取数，磅单打印

业务流程详细描述

H01

供应商送货，采购人员通知仓储部过磅收货准备；

H05

过磅计量，车辆一次过磅，记录一次过磅数据；

I01

若需检验，化验员取样后在系统中根据采购到货单生成报检单并审核，

I05

根据报检单参照生成来料检验单填报实际检验结果；输出检验报告；

H10

卸货完成后车辆进行二次过磅，同时产生过磅单；

H15

统计员根据磅码单产生的到货单进行审核处理（可以根据实际状况进行扣重处理（到货单修改调整到货数量））；

I10

采购员接到检验结果进行合格判断；并通知仓库统计员办理入库手续；

H20

统计员参照到货单生成采购入库单并审核；

关 键 点

过磅计量、来料检验、合格判定、采购入库

业务流程涉及单据

序号

业务单据名称

业务单据说明（几联单；单据联次流转）

1

报检单

采购部门形成单据作为通知检验的依据，系统流转；

2

检验报告

检验中心的成分化验结果记录，一式四联：一联留存、一联采购、一联仓储、一联供应商；

3

磅码单

实际称重后记录，一式四联：一联仓储、一联财务、一联采购、一联供应商；

4

采购入库单

作为确认入库的依据，一式三联：一联仓储、一联财务、一联采购

业务流程主要报表

序号

业务报表名称

业务报表说明（几份表；报表报送单位）/

1

报检单列表

报检单列表是将符合过滤条件的采购报检单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

2

来料检验单列表

来料检验单列表是将符合过滤条件的来料检验单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

3

采购入库单列表

采购入库单列表是将符合过滤条件的采购入库单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

4

现存量查询

查询存货的当前库存存量情况；

5

采购订单执行统计表

追查订单执行情况，包含订单、到货、入库、到票、预付、付款的关联信息；可以通过订单号码、采购员、供应商等角度进行追溯；

6

出入库流水账

查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况；

7

库存台帐

用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况；

业务说明

1

2

3