流程编号

TQCC-CG-04

流程名称

一般采购执行流程-无需过磅

流程说明

对于除大宗材料外计量方式为非过磅的采购执行流程描述；

适用范围

涉及五金、备配件、危化品、一般化学品等一般物料的采购作业

编号

操作岗位

归属部门

系统操作

操作权限

1

采购员

采购部

到货单

来料报检

来料检验单

生成 审核

报检单生成

审核

2

化验员

检验中心

来料报检

来料检验

审核

生成

3

统计员

仓储部

入库单

生成 审核

业务流程详细描述

F01

供应商送货到公司后采购员判断是否需过磅，若过磅在进入《TQCC-CG-05.一般采购执行流程-需过磅》，若无需过磅进入下到动作；

F05

采购员判断是否过磅，若无需过磅在进入入库环节，若需检验，进入检验动作；

G01

需检验，采购员参照采购订单生成到货单，同时报检；

G05

仓库验收/现场验收收货入库同时通知取样或送样检验；根据样品进行检验同时审核来料报检单；

G10

根据来料报检单生成来料检验单同时录入检验结果并打印，反馈检验结果给采购员；

G15

采购员接到检验结果进行合格判断；并审核来料检验单；通知仓库统计员办理入库手续；

F10

仓库管理员根据检验结果进行参照生成采购入库单并审核；无需检验的直接参照采购订单生成采购入库单并审核；

关 键 点

送货单、是否过磅、是否质检、合格判定、采购入库

业务流程涉及单据

序号

业务单据名称

业务单据说明（几联单；单据联次流转）

1

报检单

采购部门形成采购到货单作为通知检验的依据，系统流转；

2

检验报告

检验中心的检验报告记录，一式四联：一联留存、一联采购、一联仓储、一联供应商；

3

采购入库单

作为确认入库的依据，一式三联：一联仓储/收货部门、一联财务、一联采购；

业务流程主要报表

序号

业务报表名称

业务报表说明（几份表；报表报送单位）/

1

报检单列表

报检单列表是将符合过滤条件的采购报检单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

2

来料检验单列表

来料检验单列表是将符合过滤条件的来料检验单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

3

采购入库单列表

采购入库单列表是将符合过滤条件的采购入库单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

4

现存量查询

查询存货的当前库存存量情况；

5

采购订单执行统计表

追查订单执行情况，包含订单、到货、入库、到票、预付、付款的关联信息；可以通过订单号码、采购员、供应商等角度进行追溯；

6

出入库流水账

查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况；

7

库存台帐

用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况；

业务说明

1

采购员判断是否检验可以依据在存货档案中定义的是否检验和检验标准，系统自动判断是否检验；

2

3