流程编号

TQCC-CG-02

流程名称

大宗材料执行流程-船运流程

流程说明

对于大宗材料运输方式为船运的采购执行流程描述；

适用范围

大宗物料（如炼铁原料）的运输方式为船运的采购作业；

编号

操作岗位

归属部门

系统操作

操作权限

1

采购员

采购部

来料检验单

审核

2

调度

运输部

3

化验员

检验中心

来料报检单

来料报检单

生成 审核

生成

4

司磅员

仓储部

过磅计量

计量取数，磅单打印

5

统计员

仓储部

到货单

入库单

审核

生成 审核

业务流程详细描述

B01

船运送货人员提供报港单给运输部调度，运输部调度备案报港单记录，协调卸货准备，同时通知检验取样；

C01

化验员取样后在系统中根据采购到货单生成报检单并审核，

C05

根据报检单参照生成来料检验单填报实际检验结果；输出检验报告；

C10

采购员根据检验报告参照合同约定判定来料登记；并通知运输部调度卸货；同时将检验报告传递给仓储部；

B05

运输部调度接收到采购员的卸货指令后安排卸货车辆，同时电话通知司磅员车辆过磅；

B10

司磅员根据采购订单进行一次计量过磅记录；

B15

根据调度指令进行车辆卸货；

B20

司磅员进行二次过磅，（如果有）记录扣率％、扣重，打印磅码单；

B25

系统自动推式生成《采购到货单》，扣除（如果有）扣率％、扣重因素

B30

统计员参照采购到货单生成采购入库单并进行审核；

关 键 点

船运报港、检验分析、过磅计量、按质计价

业务流程涉及单据

序号

业务单据名称

业务单据说明（几联单；单据联次流转）

1

报检单

采购部门形成单据作为通知检验的依据，系统流转；

2

检验报告

检验中心的成分化验结果记录，一式四联：一联留存、一联采购（结算完成后传递至财务部）、一联仓储、一联供应商；

3

磅码单

实际称重后记录，一式四联：一联仓储、一联财务、一联采购、一联供应商；

4

采购入库单

作为确认入库的依据，一式三联：一联仓储、一联财务、一联采购

业务流程主要报表

序号

业务报表名称

业务报表说明（几份表；报表报送单位）

1

报检单列表

报检单列表是将符合过滤条件的采购报检单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

2

原料检验报告列表

原料检验报告列表是将符合过滤条件的原料检验报告单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

3

采购磅单列表

磅单列表是将符合过滤条件的采购磅码单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

4

采购入库单列表

采购入库单列表是将符合过滤条件的采购入库单单据以列表的格式显示出来（明细流水记录），以便于快速查询和操作单据；

5

现存量查询

查询存货的当前库存存量情况；

6

采购订单执行统计表

追查订单执行情况，包含订单、到货、入库、到票、预付、付款的关联信息；可以通过订单号码、采购员、供应商等角度进行追溯；

7

出入库流水账

查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况；

8

库存台帐

用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况；

业务说明

1

按质计价：根据合同约定化学成分含量确定采购价格的方式进行价格结算，系统中通过制订物料成分价格标准或订单成分标准，根据实际化验结果进行比较后自动计算采购价的方式确定采购入库价格；

2

3