流程编号

TQCC-CG-01

流程名称

采购合同签订流程

流程说明

采购合同签订流程描述；

适用范围

涉及需要签订采购合同的采购作业；

编号

操作岗位

归属部门

系统操作

操作权限

1

采购员

采购部

采购订单

新建 生成

2

采购部长

采购部

采购订单

工作流审批

3

主管副总

公司领导

采购订单

工作流审批

4

计划员

计划部

MRP运算

计划下发

5

部门/分厂请购专员

部门/分厂

请购单

新建 审核

6

安环部长

安环部

无

业务流程详细描述

A01

各部门/分厂根据自身需求提出请购申请，系统中填制请购单，明确请购物料名称和数量；审核后打印请购单提交采购部；

A05

采购员根据计划部提供生铁原辅料采购计划表（月度）提交的部门/分厂提交的请购单；根据需求选择供应商拟定合同，同时参照请购单生成采购订单并将电子合同作为附件附加在采购订单中，提交审批；

A10

采购部长在系统中接收采购员的报批信息，查看采购订单和电子合同后审批，同时提交下一步审批；

A15

根据采购部长审批后的采购订单和电子合同，审批；

A20

供应商签字盖章后传递至采购员处，采购员签字盖章并归档；同时采购订单进入执行程序；若为危化品，采购员需要将采购合同提交给安环部部长；

A25

根据采购部提供的危化品采购合同，提交公安局进行备案；通知采购员备案结果；

关 键 点

请购单需部门/分厂主管审批；采购订单/电子合同（附件上传）审批；危化品采购合同备案；

业务流程涉及单据

序号

业务单据名称

业务单据说明（几联单；单据联次流转）

1

请购单

部门/分厂提出请购需求信息，一式三联：一联留存，一联提交采购，一联提交仓库；

2

生铁原辅材料采购计划表（月度）

根据月度生产计划计算出原料需求计划表：一式三联，一联留存，一联提交分厂，一联提交采购部；

3

采购合同/采购订单

采购订单/采购合同一式两联：一联传递给供应商，一联留存；

4

危化品购买备案书

危化品需公安局报备，一式一联：安环部留存；

业务流程主要报表

序号

业务报表名称

业务报表说明（几份表；报表报送单位）

1

请购单列表

根据条件查询汇总式请购清单（明细流水记录）；便于用户快速查询和操作单据；

2

请购单执行统计表

根据各请购信息检查是否已经下达采购订单情况；

3

采购订单列表

根据条件查询汇总时采购订单（明细流水记录），便于用户快速查询和操作单据；

4

采购订单执行统计表

追查订单执行情况，包含订单、到货、入库、到票、预付、付款的关联信息；可以通过订单号码、采购员、供应商等角度进行追溯；

5

采购订单预警和报警表

对于采购订单执行状况进行临近预警及逾期报警查询；根据提示信息采购员有针对性的主动跟催供应商的订单执行；

业务说明

1

2

3